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件 库存1000件
1目的
保证HACCP计划的适宜性，与实际操作的一致性，对危害控制的有效性
2、范围
上一年度制定的HACCP计划中所有控制项目
一、CCP要素的确定
二、危害因素
三、关键控制点
四、控制界限、频率、纠正行动、职责、记录、认证
3职责
HACCP计划涉及到的各个部门为执行HACCP计划的责任部门
HACCP自我检查验证人为品控部经理
程序
1、每年对HACCP计划的所有项目通过谈、查、看、记方式，进行横向纵向追踪
a：看其与相关法律法规、相关标准、工作条件等是否适宜，HACCP计划吱声是否需要修改。
b：看其与实际操作、记录情况是否是一致的，是否具有可执性
c：检查其HACCP计划正真执行后是否达到消除危害的效果
d：检查表（略）
对参观者，公司其他部门员工（车间员工除外）包括承包商执行“入车间须知”程序。对车间员工执行更衣消毒间规定程序
GMP以张贴、培训方式传达给员工、参观者、承包商。对员工每天个人卫生检查日报表每月进行一次GMP现场检查，检查内容执行GMP计划要求，对不达标项写清楚原因说明，通知责任部门改正，品管员进行跟踪验证。